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企业常用的税收筹划方法有哪些

查看: 4 发表时间: 2021-02-23

    如今,企业税收筹划的发展令人印象深刻。很多企业都加入了避税项目。那么企业常用的税收筹划方法有哪些呢?我们一起来看看吧!

企业常用的税收筹划方法有哪些

    企业常用的税收筹划方法有哪些?


    企业有几种常见的税务规划方案:


    1.代自然人进行税收筹划:代税务机关开具发票是指根据收款人(或提供劳务服务者)的申请和法律、法规等规范性文件的规定,代表税务机关向付款人(或收取劳务费用)开具发票的行为。对于依法不需要办理税务登记的个人,需要开具临时收入发票的,主管税务机关将为其开具发票。适合缺少大量成本票的公司,节税效果明显。


    2.个人独资企业税收筹划:在税务园区小规模纳税人注册的个人独资企业,在申请核定征收时不需要缴纳企业所得税,核定后的综合税率很低。适合利润高的企业。


    3.灵活就业:适合在线名人和劳务派遣平台。


    4.更改纳税人的纳税计划状态。比如个人独资企业、合伙企业因不具有法人资格而不缴纳企业所得税,则按照个人所得税中的“营业收入”纳税。


    5.税收优惠政策下的税收筹划。就是要深入了解税法,对符合税收优惠条件的,充分享受税收优惠待遇,如果少数条件不符合,可以创造条件或者通过挂靠方式,享受税收优惠待遇。


    6.拆分法税收筹划。企业租用配套齐全的办公楼,按租金的12%缴纳房产税。签订租赁合同时,可以分为两个合同,一个是办公楼租赁合同,另一个是设备租赁合同。后者不交房产税。


    7.通过改变会计处理方法达到税务筹划的目的。比如选择不同的存货计价方式,固定资产折旧年限,方法选择等。,可以实现更多的费用和成本,缩小税基,从而达到本期少缴税的目的。


    8.递延税期。企业实现递延税款的一个重要途径是采用有利的会计方法处理暂时性差异。如果当期会计收入大于应纳税所得额,发生递延所得税负债,可以递延纳税,取得税收优惠。


    9.转移定价规划方法。也就是说,税务筹划是通过不符合业务常规的关联企业的交易形式进行的。当然,这种税收筹划方式的税收筹划空间有限,因为税法对这个价格一般有最低限价。不同的企业在不同的时期有不同的税收筹划方式,要跟着镜头走。


    严格遵守税法规定,不被处罚,最大限度降低税收风险,也是税收筹划的一个方面。上述税收筹划方法不能孤立采用,而应作为一盘棋,系统全面考虑,不能按葫芦浮动。


    10.为了吸引企业入驻税收洼地,扩大地方税源,促进地方经济发展,政府制定了一系列税收优惠政策、地方留成返还政策和简化税收征管措施,吸引企业入驻。公司注册在低税洼地,享受地方税收优惠政策。比如最近最火的海南自由贸易港,企业所得税15%征收,高端紧缺人才个人所得税免税。


    11.业务转型规划方法。


    业务转型规划方法灵活,注入购买、销售、运输、建设等业务,将无形资产合理转入投资或合资业务。比如设备销售,可以分为技术、安装、销售三个部分。安装服务和技术服务的增值税率低于设备销售。


    以上是企业税收筹划的方法,但肯定不是全部。不同行业之间有不同的方式。这需要专业人士的指导。感谢阅读!


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