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税收筹划和节税空间大吗?真的能有效节税吗?

查看: 6 发表时间: 2021-02-23

    虽然税收筹划在中国发展较晚,但它对企业的能量不可低估。节税效果超出了很多人的想象。那么税收筹划和节税空间大吗?真的能有效节税吗?

税收筹划和节税空间大吗?真的能有效节税吗?


    税收筹划和节税空间大吗?真的能有效节税吗?


    税收筹划是指纳税人在遵守国家法律和税收法规的前提下,选择一种事先使税收利益最大化的税收方案来处理自己的生产、经营、投资和财务管理活动的一种企业规划行为。在“减税、减费”的政策背景下,国家给予了很多税收优惠政策,利用税收优惠可以有效节税,节税减费相当可观。


    税收筹划可以有效的节税。首先,税收筹划的原则。


    1.选择税收筹划空间大的税种。


    要选择对决策影响较大的税种作为税收筹划的重点;选择弹性大的税种作为税收筹划的重点,税负弹性越大,税收筹划的潜力越大。


    2.遵守税收优惠政策。


    一般在设计税种时,都有税收优惠条款。如果企业充分利用税收优惠条款,可以享受节税优惠。比如我们苏北园区,企业不需要入驻,不需要做任何投资,不需要改变现有的商业模式,也就是注册投资。增值税、企业所得税可按地方留成增值税的50%~70%,地方留成增值税的50%,企业所得税的40%退税。


    3.改变纳税人构成。


    企业在进行税务筹划之前,首先要考虑是否可以避免成为纳税人。愿意选择作为增值税一般纳税人而不是小规模增值税纳税人。增值税纳税人一般税负比小规模增值税纳税人轻。


    4.影响应纳税额的基本因素。


    影响应纳税额的因素有两个:计税依据和税率。税收筹划就是基于这两个因素。比如企业所得税的计税依据是应纳税所得额,税法规定企业的应纳税所得额=总收入-允许扣除项目金额,具体计算过程中规定了复杂的增、减税项目,企业进行纳税筹划有一定的空间。


    5.注重理财。


    税收筹划可以在企业财务管理过程中进行。比如税法规定,负债利息作为所得税的抵扣项目,享受所得税优惠,而分红只能在企业税后利润中分配,因此债务资本规划具有节税优势。


    案例一:4000万遗产应该如何保存,是否应该进行节税规划。


    如果有4000万的遗产,这笔遗产会留给儿子和孙子,但是儿子和孙子都很有钱,所以需要交一定的税。假设税是50%,这个时候应该节税吗?不节税,对应的税肯定会高一些,如果节税,会低一些。让我们来看看,如果你不为你的房产减税,你需要缴纳多少税。


    免税:4000x50%+2000x50%+1000×50%=3500万。没有免税,税收还是比较高的。我们来看看免税条件下什么税。


    节税:4000x50%+2000×50%=3000万元,可节省税费500万元,充分说明节税很好。企业和个人都要注意节税,也就是说要懂税收筹划,不懂税收筹划会带来很多税费。


    综上所述,税收筹划可以带来很多好处,其中一个最重要的好处就是可以为大家省下很多钱,利益最大化。


    总之,大家都知道,缴纳税费是国家强制的,是公民和企业的义务,这个义务是强制的,每个人都必须遵守。偷税漏税是不可能的。一旦偷税是违法行为,就要特别重视。


    但是,企业和个人通过税收筹划的手段合理避税是可以的。这种方法可以帮助人们合理避税,并且是在法律允许的范围内进行的,所以人们根本不用担心任何问题。


    税收筹划和节税空间大吗?真的能有效节税吗?对于这两个问题,我们就此打住,希望能帮到你。感谢阅读!


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