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专项审计

查看: 发表时间: 2020-07-09

    基于专项审计的分析方法共享。


    一、背景。在进入网站之前,审计团队只能了解一点关于项目的情况,还是留在了解皮毛的层面,如何开始?从何处突破?谁能突破这个难题,可以说,一直在困扰着审核小组成员从总部到分公司的整个行程。

专项审计

    二、具体操作。


    (一)进入现场后,结合已知数据,首次与子公司负责人共享信息,获得资源安全,根据所掌握的信息形成基本审计思路。


    第一、结构化分析。也就是说,对项目涉及的要素和内容进行了详细梳理,包括流程、材料、人员、岗位、关键环节等。,并根据项目邻近性和分析确定主要资源、主要突破和主要工作方法。


    逻辑思维的应用。包括先做什么,再做什么。先跟谁理解,再跟谁执行?如何确认每一个业务环节,包括财务数据、关键环节、业务输出、权限管理系统等。,形成了基本的信息支持。


    三是要抓住主要矛盾;根据项目特点,围绕主要参与方及销售定价环节,收集投标数据,并对报价的合理性进行趋势分析。同时,疫情影响、库存能力、产品特性等。


    第四,排除法。根据重点分析和重点突破思路,剔除无用、无关、不可靠、无关的信息,做到准确无误。


    第五、因果分析法。必要时得出结论,然后分析原因,为什么这么做?这么干的结果是什么?对公司造成的影响是什么?对个人的影响是什么?当他们明白之后,他们就能得到直接的结论。


    根据上述突破情况,直接与相关人员面谈,迅速取得预期效果,及时实现审计项目突破。


    三、总结。


    一是直接用白板分析结构图,清晰可见;


    其次,所有的审计组成员都要进行脑力激荡,与情报发生碰撞;


    三是思路清晰,收集证据准确,不走弯路;


    四是分公司有强有力的支持和资源保障。


    尽管审计案例并不十分出色,但在短短的4天内却取得了突破,取得了良好的审计效果。在我看来,事前的准备工作离不开后续的整改和调整管理。


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